医学检验实验室项目可行性研究报告模板

【引言】
 
根据国家卫生计生委于2016年印发的“国家卫生计生委关于印发《医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）》的通知”，医学检验实验室属于单独设置的医疗机构，为独立法人单位，独立承担相应法律责任，由设区的市级及以上卫生计生行政部门设置审批。
 
医学独立实验室 Independent Clinical Laboratory，又称第三方临床检验中心，是指在卫生行政部门的许可下，具有独立法人资格，从事医学检验和服务的医疗机构。ICL在法律上是独立的经济实体，有资格进行独立经济核算并承担相应法律责任，在管理体制上独立于医疗机构，能够立场公正地提供第三方医学检验的医学检验实验室。
 
医学独立实验室必须具有进行独立核算和承担相应法律责任的资格，也就是说，在法律意义上它是一个独立的经济实体、不受其他医疗机构的管理、提供公正的第三方检验的医学检验中心。从大的市场角度来看，医学检验实验室隶属于整个大的医疗服务市场，包括：医疗机构、以及其外包服务机构(医院的 IT 服务商、医学检验实验室等等)。
 
因此，医学检验实验室属于医疗服务市场中的医院外包服务细分领域。
 
【目录】
 
第一章 项目总论 

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的备案审批提供方便。
 
1.1项目名称
 
1.2项目承建单位
 
1.3项目可行性研究报告编制依据
 
本项目可行性研究报告编制依据如下：
 
1、国家卫生计生委关于印发医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）的通知；
2、原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
3、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
5、地方出台的相关投资法律法规；
6、提供的相关数据资料；
……。
 
1.4项目投资资金及效益情况
 
汇总项目涉及的主要技术经济指标，列出主要技术经济指标表，使审批者对项目整体情况有一个综合了解。技术经济指标根据项目所处行业、具体特点而有所不同，一般情况包括项目总投资额、占地面积、建设投资、流动资金、建成后年营业收入、年利润总额以及财务衡量指标财务内部收益率、接口偿还期、经济内部收益率、投资回收期等。
   

序号	指标名称	单位	数值	备注
	建设规模
1	占地面积	平方米
2	总建筑面积	平方米
	建设项目
3	项目总投资	万元
4	流动资金	万元
5	建成后营业收入	万元
6	年利润总额	万元
7	年成本费用	万元
8	年上缴税金	万元
9	财务内部收益率	%		所得税前
		%		所得税后
10	静态投资回收期税后	年		含建设期
11	动态投资回收期税后	年		含建设期
12	投资利润率	%
13	投资利税率	%
14	盈亏平衡点	%

 
1.5 项目结论与建议
 
在可行性研究中，对项目涉及的产品销售、原材料供应、政策保障、经济环境支持、技术方案、资金总额及来源、项目综合效益等重大问题，应有明确的结论及具有可实施性的建议。
 
第二章 项目建设背景及必要性
 
此部分主要应说明项目建设的背景、投资的必要性及项目开展的有效支撑条件等，为项目能够获得批准及更好的实施提供依据。
 
2.1项目建设背景
 
2.1.1医学检验实验室在中国发展现状
2.1.2项目政策支持
2.1.3公司技术支撑
2.2项目建设必要性
2.2.1从政府角度看，项目符合深化医疗卫生体制改革政策
2.2.2从市场角度，项目符合公司可持续未来发展战略
 ……
 
第三章 项目市场分析及预测
 
项目市场分析在可行性研究中的重要地位在于任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须建立在对市场需求情况有了充分了解。市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细研究当前市场现状，以此作为后期决策的依据。
 
3.1项目市场调查
 
3.1.1项目国际市场调查
3.1.2项目国内市场调查
3.1.3项目商业模式调查
3.1.4项目上下游市场调查
3.1.5项目市场竞争调查
......
 
3.2需求预测分析
 
3.2.1发展趋势
（1）政府持续支持全民健康水平的提升
（2）社会资本进入医学检验服务领域
（3）管理规模化趋势
（4）集约化趋势
（5）组学化趋势
（6）便捷化趋势
（7）人才多元化趋势
（8）冷链物流的构建趋势
（9）分机诊疗趋势
（10）“互联网+”趋势
3.2.2我国独立实验室发展SWOT分析
 
3.3竞争力分析
 
第四章 项目建设规模
 
4.1项目建设整体思路
 
首先完善实验室、物流配送与信息传输等方面的运营体系，顺利通过ISO15189国际化认证及各级卫生行政主管部门的相关质量标准；
 
其次加强与目标客户的有效沟通与联系，通过了解需求、洽谈合作、签订合同、样本接送、快速检验、网络传输等流程环节，实现广泛的客户资源覆盖与业务量持续上升。
 
最后是加强人性化的服务建设，通过完善销售渠道、咨询与技术支持，使得医院获得强大的医学实验室知识体系与资源辅助，最大程度满足医院诊疗发展需求，从而实现医学实验室的自身价值。
 
通过以上发展途径，力争把检验实验室建设成为国内一流的国际化标准特色服务独立医学实验室。
 
……
 
4.2项目建设科室
 
4.3服务模式
 
第五章 项目选址与建设条件
 
5.1项目建设地概况
 
5.1.1项目建设地地理位置
5.1.2项目建设地自然概况
（1）地形、地貌
（2）气候条件
（3）水资源
5.1.3项目建设地资源情况
5.1.4项目建设地经济情况
（1）行政规划
（2）经济概况
5.1.5项目建设地经济设施情况
（1）交通运输
（2）给水
（3）排水
（4）电力
（5）通讯
5.1.6项目建设地人口情况
5.1.7项目建设地其他配套条件
 
5.2项目选址综合评述
 
该项目选址符合XX市总体规划、项目布局和用地规划，地域开阔；地形条件良好，整平量小，无拆迁；输水距离较短，管线敷设方便；排水距离较近。交通运输条件得天独厚，当地公路、铁路运输均很发达。能源电力供应充足，依托条件优越。因此，该厂区是理想的工程项目建设用地，有利于该项目的实施。
 
第六章 项目工程技术方案
 
此章节应系统性简述该项目涉及工程关键技术概况，所采取技术方案、关键零部件情况、项目实施建设方案以及分部设计方案概要。
 
6.1项目关键技术方案
 
6.1.1检测工作和方法
（1）主要检测项目
（2）检测工作流程
6.1.2项目实施相关设备清单
 
6.2建设方案
 
6.2.1编制依据
1、《药品生产质量管理规范》（2010年版）；
2、《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）；
3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
4、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-1995)(2001年版)；
5、《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；
6、《屋面工程技术规范》（GB50345-2004）；
7、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；
8、山东省《公共建筑节能设计标准》（DBJ14-036-2006）；
……
6.2.2总平面布置
1、现状情况
2、建设要求
3、总体布局
4、装修装饰要求
5、剖面设计
6、立面设计
 
6.3结构方案

6.3.1平面设计
6.3.2抗震等级
6.3.3荷载取值
6.3.4结构说明
 
6.4给排水工程
 
6.5电气工程
 
6.6暖通空调系统
 
6.7绿色建筑设计
 
第七章 原辅材料及燃料动力供应
 
此章节概述项目所需原料辅料来源及供应情况以及项目所需燃料、动力消耗情况。
 
7.1原辅材料供应
 
7.2燃料及动力供应
   

序号	品名	单位	年用量	备注
1	水	m3	XX
2	电	万kWh	XX
3	热力	GJ	XX

 
第八章 环境保护
 
8.1编制依据与范围
 
8.1.1法律、法规依据
《中华人民共和国环境保护法》（1989年修订）
《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（1996年修订）
《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996年）
《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2005年）
《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年第77号）
《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年）
《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第(1998)253号）
《建设项目环境保护分类管理条例》（环保总局令第14号）
……
8.1.2政策及规划依据
《关于深入学习贯彻<国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定>的通知》（国家环保总局环发［2005］161号）
国家发改委《节能减排综合性工作方案》《印发关于〈加强工业节水工作的意见〉的通知》（国家经贸委、水利部等六部委国经贸资源[2000]1015号）
……
8.1.3污染物排放标准
1、废水
《污水排入城镇下水道水质排放标准》（CJ373-2010）
2、废气
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准
3、噪声
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准
4、固体废物
《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）
8.1.4编制范围
项目有关的制备中心在运行过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪声的治理及环保投资估算等。
 
8.2环境现状及主要污染源
 
8.2.1建设地点环境情况
8.2.2主要污染源与污染物
8.2.3运营期环境影响分析
 
8.3项目环保机构设置
 
8.4项目环境影响评价
 
……
 
第九章 节能方案
 
9.1编制依据
 
9.1.1相关法律、法规、规划和指导文件
9.1.2国家行业相关标准及规范
9.1.3相关终端用能产品能耗标准
 
9.2项目能耗消耗状况
 
9.3项目能源供应情况
 
9.4节能措施和节能效果分析
 
9.4.1建筑节能
9.4.2设备、设施节能
9.4.3管理节能
9.4.4其他节能
9.5节能综合评价
……
 
第十章 消防
 
10.1编制依据
 
10.2建筑消防
 
10.3给排水消防设计
 
……
 
第十一章 劳动安全卫生
 
11.1设计依据
 
11.2消防
 
11.3劳动安全
 
11.4卫生防护
 
……


第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训
 
在可行性研究报告中，应根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
 
12.1企业组织
 
12.2劳动定员
 
12.3人员来源及培训
 
……
 
第十三章 项目实施计划与招投标
 
项目实施的进度控制是项目建设的重要环节，相应的进度控制计划也是可行性研究报告的重要组成部分。一般情况下，项目实施进度控制涉及项目建设的全过程，包括实施准备、资金筹集、勘察设计、购置设备、施工准备、现场施工、生产准备、试运行、竣工验收及交付等各个阶段，而不同阶段的相关投资活动及工作内容是相互影响、紧密衔接的。因此，在可行性研究阶段，应将各阶段的工作环节统一规划，整体平衡，符合实施具体要求。
 
13.1项目实施计划安排
 
13.2招标方案
 
……
 
第十四章 投资估算与资金筹措
 
根据企业提供的基础数据，依据建设内容及有关建设标准或规范，结合国家有关计费文件说明，分类详细估算项目固定资产投资并汇总。资金筹措工作，则是根据投资估算结果，研究落实相应资金的来源渠道和筹措方式，选择最优方案。
 
14.1投资估算
 
14.1.1编制依据
1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
3、国家相关部委及省有关项目前期收费文件与标准；
4、项目各有关专业提供的估算编制条件；
5、项目单位提供的有关数据、资料。
……
14.1.2投资估算编制和方法
14.1.3总投资估算
根据国家现行有关投资估算的规定，项目总投资估算由建设投资估算、建设期贷款利息、流动资金三部分构成，其中建设投资估算和建设期利息合计称为固定资产投资。
……
 
14.2资金筹措
14.2.1项目资本金
14.2.2债务资金
14.2.3筹措计划
……
 
第十五章 财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。
 
15.1编制依据与说明
 
本项目经济评价主要依据国家发展改革委及建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），现行财税制度，建设单位提供的有关资料等。
 
……
 
15.2财务分析
 
15.3总成本费用
 
15.4利润
 
15.5财务盈利能力分析
 
15.6盈亏平衡分析
 
15.7敏感度分析
 
15.8财务评价结论
 
……
 
第十六章 社会效益分析
 
16.1行业影响分析
 
16.2社会影响分析
 
16.3生态影响分析
 
16.4社会风险及对策分析
 
……
 
第十七章 附录
 
文末应附录文中涉及到的相关表格及图纸，如总投资估算表、流动资金估算表、投资使用计划及资金筹措表等。
 
【附件】
 
其他属于项目可行性研究范围，但是应在可行性研究报告以外单独成册的文件，需要列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号等。
 
一般情况，所涉及附件可能包括但不限于以下内容：
 
1.项目建议书（初步可研）；
2.厂址选择报告书
3.资源勘探报告
4.行业研究报告
5.市场预测报告
6.其他主要的对比方案说明
7.引进外资的协议文件
8.工艺流程图
9.总平面布置方案图
……
 

如果需要定制报告内容，请联系咨询顾问了解详情。